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1.
Los impuestos en retenciones aplican a los
regímenes de forma descendente, es decir:
·
Gran
contribuyente retiene ICA, IVA y retención en la fuente al: Régimen común y
simplificado.
·
Régimen
común retiene ICA, IVA y retención en la fuente al: régimen simplificado.
2. Manejo del IVA como mayor
valor de la compra (Ver documento)
Mediante
la resolución 11429 del 31 de octubre de 2011, la DIAN dispuso que todas
las personas naturales y jurídicas obligadas a presentar medios magnéticos
y más precisamente en el formato 1001 debería especificar el IVA pagado por
todo concepto.
3. Manejo de varias
cuentas de retención en compras (Ver
documento)
Para
los casos en los que se necesita el manejo de diferentes cuentas de
retención se puede usar la funcionalidad de múltiples retenciones por
documento.
4.
Manejo del IVA teórico al registrar compras a un
régimen simplificado. (Ver
documento)
Corresponde al IVA
que en términos generales debería facturar el régimen simplificado, pero
que ante la ausencia del mismo en una factura o en una cuenta de cobro lo
debe contabilizar el comprador de Régimen común o los grandes
contribuyentes
5.
Al asignar la forma de pago se genera
mensaje “CUENTA DE PAGO ES CLIENTE”
Este
mensaje se presenta por que la cuenta contable asignada a la forma de
pago, esta detallada por cobrar.
6.
Al grabar la compra el sistema muestra el mensaje “CUENTA
DE DESCUENTO NO CREADA”
Se debe
verificar el tercero al que se le está registrando la compra y validar que en
su creación tenga asignada una actividad económica y esta tenga asociada
una cuenta contable.
7.
Al grabar el registro de compra se presenta el
mensaje "DESCUENTO NO PERMITE ADICIONES"
Este
mensaje se presenta porque en la definición del documento registro de
compra el número que se asignó en el campo “Numero de Vencimientos” es uno
o muy bajo. Para brindar solución es necesario ingresar a la definición del
documento y ampliar el número de vencimientos.
8.
Al momento de realizar la
contabilización del registro de compra, el programa para la liquidación del
IVA lo hace descontando tomando como base el valor bruto menos la Retención
en la Fuente.
·
Verificar que el campo “el tercer descuento es retención en la
fuente” este marcada como Si.
·
También se debe verificar si en el
registro de control se marcó la casilla “manejo de múltiples” tarifas de retención
en la fuente”, se tengan definidos todos los parámetros para este
funcionamiento. (Guía
múltiples retenciones)
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